您持临时工签在魁北克工作。多数情况下您可以获得退税——即便不能,您仍需要申报。
- 本年度及以往年度的T1和TP-1申报
- 直接存款:退税款直接进入您的账户
- 团结税税收抵免(如符合条件)
- 西班牙语问卷及说明
税务服务 — 临时外国工人
您的所得税申报,第一次就做对。
TFQ inc. 为临时外国工人——SAWP项目、农业类别及其他各类别——准备联邦(T1)和省级(TP-1)所得税申报表。我们也为雇用他们的企业提供支持,从文件收集到评税通知书。
- Français · English · Español
- 联邦T1 + 省级TP-1
- 文件逐行核对
- 结果报告亦提供以下语言版本:ਪੰਜਾਬੀ · Português · हिन्दी · Tagalog · Tiếng Việt · 中文 · العربية · Kreyòl · Bahasa Indonesia · ไทย
报税季日历
- 1月1日
- 我们开始接收报税文件。此日期之前不接受任何文件。
- 2月中旬
- 官方表格通过认证:开始准备申报表。
- 3月31日
- 建议将所有文件交予我们的最后日期。此后处理时间将延长。
- 4月30日
- 申报及缴税截止日期。此日期后支付的欠款将产生利息。
您是……
您雇用临时外国工人,希望他们的报税能顺利完成,而不必变成您的第二份工作。
- 批量处理:所有工人一次提交
- 由我们提供的Excel工人名单
- 统一跟进:单一联系人,统一档案状态
- 农业及非农业行业均可(园艺、混凝土、加工业等)
我们的服务
与临时外国工人税务相关的一切事宜
T1和TP-1申报
根据您的T4、RL-1及其他税单,一并提交联邦和省级申报表。每一行都经过计算,然后再与原始税单核对。
以往年度
遗漏的年度、从未申报的报表、被其他报税人放弃的档案:我们会回溯以往年度,补齐档案。
特殊情况
视同居民或永久居民、与加拿大签有税收协定的国家、寻求庇护者、加拿大籍配偶:这些情况会改变计算方式,并需要额外表格。我们能处理这些情况。
授权书
向Revenu Québec提交的MR-69表以及向加拿大税务局(CRA)提交的个人授权书。没有这些文件,当政府提出问题时,没有人能代表您发言。
直接存款
省级的LM-3表格和联邦的登记手续,让退税款直接进入账户,而不是邮寄到您已不在的地址。
团结税税收抵免
资格审查(在魁北克的居留情况、有效许可证且无中断)、档案准备及付款跟进。
评税通知书与政府审查
解读评税通知书、回复审查信函(配偶抵免、合格受抚养人)、延期申请及调整。
QPP、QPIP、RAMQ、社会保险号相关问题
退休养老金、育儿福利、医疗保险、社会保险号、雇主扣款:我们会为您解答,超出我们服务范围的问题,我们会指引您找到正确的机构。
办理流程
四个步骤,您只需完成一步
您联系我们
通过电话、WhatsApp或电子邮件联系我们。我们确认资格后,会寄送资料包:需签署的表格、调查问卷,以及供企业填写的工人名单。
您提交文件
一次性完整提交:先是雇主文件,然后是每位工人的文件。不完整的档案将被退回排队——下方的清单正是为了避免这种情况。
我们准备并核对
完整计算T1和TP-1,然后进行质量控制:T4与RL-1逐分核对、社会保险号验证、家庭状况一致性检查。档案完整后,大约需要四周时间。
您收到结果,我们持续跟进
您将收到申报表副本、结果说明,以及直到收到评税通知书为止的持续跟进。如果政府来信,请及时告知我们:我们会在截止日期前与您一起回复。
所需文件
清单在此,最后不会有意外
完整的档案才能顺利推进。以下是我们所需要的具体文件。
打印并签署的同意书表格 下载(PDF)
供企业填写的工人名单 下载(Excel)
省级直接存款 — Revenu Québec LM-3表格 法语(PDF) 英语(PDF)
联邦直接存款 — 加拿大税务局8001-552表格 法语(PDF) 英语(PDF)
直接存款须知。两份表格均在官方政府网站上打开,因此您下载到的始终是现行有效的版本。您需要在加拿大境内金融机构开立的账户以及一张作废支票;如果没有支票,机构可以在联邦表格上加盖印章。办理省级直接存款是申请团结税税收抵免的必要条件。离开时请勿关闭账户:存款失败会使退税延误数月。
企业需提供
- 已填写并签署的付款表格
- 工人名单(我们提供的Excel文件)
- 发给每位工人的T4和RL-1税单副本
每位工人需提供
- 社会保险号(SIN)或个人识别号码——没有它,任何申报都无法提交
- 授权书及MR-69 — MR-69仅在首次申报时需要;联邦授权书须在签署后30天内送达CRA
- 直接存款 — 省级LM-3表格加一张作废支票;联邦登记在收到首份评税通知书后办理
- 已签署的TD1表,反映真实的个人情况(这决定了配偶及受抚养人抵免的申请资格)
- 工签副本,以及适用情况下的续签确认文件
- 当年每一位雇主发放的T4 和 RL-1
- 其他适用税单:T4E(失业保险)、T4A(P)或NR4、T5007和RL-5(工伤)、T4A(奖学金)、RRSP收据
- 医疗费用收据(可选):牙医、正畸医生、处方药、验光师、医生
- 已填写的工人问卷 — 婚姻状况、受抚养人,以及决定团结税抵免资格的部分
- 特殊情况表格(如适用)
请随身保留文件副本。如果您回国后政府审查您的档案,您需要能够迅速提供文件:翻译好的结婚证和出生证明、显示收款人姓名的汇款证明、监护协议。授予拆阅邮件的授权书可以避免信件在截止日期过后仍未被拆封。
重要日期
报税季日历
- 1月1日
- 我们开始接收报税文件。此日期之前不接受任何文件。
- 2月中旬
- 官方表格通过认证:开始准备申报表。
- 3月31日
- 建议将所有文件交予我们的最后日期。此后处理时间将延长。
- 4月15日
- 补交T4E、T4A(P)或NR4而不产生欠税风险的最后有效时间。
- 4月30日
- 申报及缴税截止日期。此日期后支付的欠款将产生利息。
收费标准
每份申报单一价格,事先报价
档案在完整且已付款后才会开始准备。不完整的档案及与审查相关的申请会产生额外费用,费用会在收取前事先告知。
标准申报
联邦T1和省级TP-1,每位工人,一年。
特殊情况
视同居民或永久居民、税收协定、寻求庇护者、加拿大籍配偶。
联邦授权书
为每位工人向CRA准备并提交的个人化授权书。
为什么选择TFQ
这些文件上写着您的名字
经过核实,而非仅仅计算
每份申报表在签署前都会经过自动核查:税单逐分核对、社会保险号验证、必填栏目检查、家庭状况一致性核对。
您的文件由我们妥善保管
载有社会保险号、工资和地址的税单不会外流。处理工作在公司内部完成,文件不会交给第三方。
我们说您的语言
法语、英语和西班牙语——无论是电话、WhatsApp还是表格,均可使用。被误解的申报表就是被填错的申报表。您的结果报告还提供旁遮普语、葡萄牙语、印地语、他加禄语、越南语、中文、阿拉伯语、海地克里奥尔语、印度尼西亚语或泰语版本。
申报完成后我们仍在您身边
评税通知书、审查信函、延期申请、调整:档案不会在信封寄出的那一刻就结束。
常见问题
我们最常被问到的问题
我已经回国了,还能申报吗?
可以。申报表可以根据您的文件和已签署的表格远程准备。这正是直接存款和授权书如此重要的原因:退税款能寄达您手中,而您不在时也有人能代表您回答政府的问题。
我没有社会保险号。
没有社会保险号或个人识别号码,任何人都无法为您申报——我们不能,任何人都不能。请写信告诉我们:我们会指导您在报税季开始前办理一个。
我会拿到退税吗?
通常会,因为源头扣税往往超过实际应缴税额,而且某些抵免也适用于您。但这取决于您的收入、居民身份和家庭状况。我们会在申报前而非申报后告诉您结果。
需要多长时间?
从档案完整并付款之日起大约需要四周。2月中旬到4月底之间处理时间最短;1月1日至3月31日之间收到的文件会优先处理。
我不从事农业工作,你们会接受我的档案吗?
会。我们也为非农业企业的临时外国工人报税——园艺、混凝土、食品加工、餐饮住宿业。请联系我们确认资格和费用。
我收到了政府的来信,该怎么办?
请立即告诉我们,在信中标明的截止日期之前。我们可以申请延期并准备回复。未回复的信函会导致重新评税,并往往产生债务。
我在税务意义上算是加拿大居民吗?
这要视情况而定,而且是最能改变您申报结果的问题。这需要逐案判断:您的国家是否与加拿大签有税收协定、您在这里停留了多少天,以及您的联系纽带在哪里——住房、家庭、账户。墨西哥工人和危地马拉工人所走的路径并不相同,因为危地马拉与加拿大既没有税收协定,也没有社会保障协定。我们会为每份档案进行此项分析并记录在案。
我需要保留哪些文件用于申报?
您当年每位雇主发放的T4和RL-1税单、您的工签、您的社会保险号,以及您收到的其他任何税单:领取失业保险的T4E、工伤的T5007和RL-5、奖学金的T4A。如果您想申请医疗费用抵免,也请保留相关收据。完整清单见上方“所需文件”部分。
我什么时候能收到退税?
申报后,处理时间取决于政府部门,而非我们。非居民临时外国工人的申报表须以纸质方式提交——加拿大税务局不接受电子申报——这使处理时间比普通申报更长。直接存款是尽快收到退税、且不必依赖寄往您已不在的地址的支票的最佳方式。
我参加的是SAWP项目,这会有什么不同吗?
会,主要有两点。如上所述,您的申报表须以纸质方式提交。此外,魁北克的团结税税收抵免不适用于SAWP工人:该抵免要求在魁北克持续居留、持有有效许可证且无中断,而该项目的季节性性质无法满足这一条件。在不符合资格的情况下申请此项抵免会导致欠Revenu Québec债务——这是一个常见且代价高昂的错误。
这是我在加拿大的第一次申报,会更复杂吗?
会稍微复杂一些,原因有两点。您还没有评税通知书,这限制了您授权我们代表您在加拿大税务局面前行事的方式——我们会请您签署相应的表格,政府也可能致电您进行核实。而联邦直接存款通常要在收到首份评税通知书后才能设置。这些都不妨碍申报,只是意味着要提早开始。
我可以申报以往年度的税表吗?
可以。遗漏的年度、从未申报的报表、被其他报税人放弃的档案:这些都可以补办。这往往意味着有钱在等着您,因为源头扣税常常超过实际应缴税额。请带上您手头已有的税单;一旦授权书办妥,我们可以向政府索取其余的。